Este perfil tiene la capacidad de crear y administrar proveedores, productos y servicios, elaborar órdenes de compra, facturas de compras y gastos, devoluciones de compras, pago a proveedores y consulta los reportes.
Para determinar este perfil, te diriges al ícono del engrane 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas el Menú General, localizas Usuarios y das clic en Administración de usuarios y permisos.
Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente ventana, donde vas a seleccionar el usuario a editar y te diriges al botón Editar permisos 
.
Al ingresar, el sistema te mostrará la siguiente vista, donde defines que el usuario va a tener el perfil gestor de compras y proveedores, y das clic en Personalizar 
para cambiar la configuración del usuario.
Se va a mostrar el perfil de contabilidad e indicas de acuerdo a las pestañas, la información a que ese usuario tendrá acceso.
Secciones Menú: Seleccionas el acceso que tiene este usuario a las secciones del menú, tales como:
- Accesos directos.
- Documentos de compras y gastos.
- Proveedores.
- Reportes de compras y gastos.
- Reportes clientes y proveedores.
- Configuración – Compras y gastos.
- Configuración – Clientes / Proveedores.
Comprobantes/ catálogos: Marcas las casillas para determinar si el usuario tiene autorización para crear, ver, editar o cancelar y borrar los comprobantes o catálogos de tu empresa, tales como:
- Factura de compra / gasto.
- Orden de compra.
- Pago proveedor.
- Devolución de compra.
- Clientes / Proveedores / Otros.
- Producto / Servicios.
Una vez que hayas personalizado el menú y los comprobantes/catálogos a los que tendrá acceso el usuario, das clic en el botón Guardar 
.
Se va a mostrar la ventana donde se editan los permisos y vas a pulsas el botón Guardar para que se apliquen las modificaciones del usuario en el sistema.
