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Crear o Dar de Alta series pago a proveedor

La creación de la serie de pago a proveedor, te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.

Para ingresar, te diriges al ícono del engranaje que corresponde a Configuración, luego seleccionas el menú Compras y gastos – Documentos – Pago a proveedor.

Se desplegará la siguiente vista: 

Importante: Inicialmente, se visualizan las series que ya se encuentran definidas en el sistema, las cuales puedes modificar dando clic en “editar”.

Para crear una nueva serie das clic en el botón Crear nueva serie de comprobante y se habilitará la pantalla de la configuración de pago de proveedor, donde es necesario completar los siguientes datos:

Importante: Recuerda que existen campos obligatorios por el sistema, los cuales identificarás con el ícono *.

1. Datos generales:

  • Activo: Te permite activar o desactivar la serie creada. Al momento de elaborar el pago a proveedor, únicamente visualizarás las series que estén activas.
  • Serie: Es el código numérico o alfanumérico con el cual podrás personalizar el comprobante.
  • Título comprobante: Es una breve descripción con la cual se requiere generar el documento. 
  • Descripción interna: Ingresas el nombre con el que identificarás la serie de los demás comprobantes.
  • Maneja centro de costos: El sistema te permite definir si el documento manejará o no centros de costo. Adicional, podrás marcarlo como obligatorio y escoger uno por defecto. 

2. Configuraciones complementarias: 

  • Folio automático: Al seleccionar esta opción, el sistema automáticamente asignará el próximo folio. 
  • Folio: En este campo ingresas el número en el cual quieres comenzar a elaborar tu comprobante de pago a proveedor.

Una vez concluida la captura de la información, das clic en el botón Guardar para que los datos ingresados queden definidos en el sistema; y te notificará con el siguiente mensaje: 

Importante: Es posible definir varias series de pago a proveedor y cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes.

¡Listo! Ya está configurada tu serie pago a proveedor.

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