La creación de la serie de devolución de compras, te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
1. Para crear series de devolución en compras, dirígete al ícono del Engranaje 
que corresponde a Configuración; luego, selecciona el menú Compras y gastos – Documentos – Devolución de compras.
2. El sistema te mostrará la siguiente vista. Al inicio se visualizarán las series que ya están definidas en el sistema. Si necesitas hacer ajustes, puedes modificarlas dando clic en Editar.
3. Para crear una nueva serie, das clic en el botón Crear nueva serie 
y se habilitará la pantalla de la configuración de devolución de compra.
A continuación, deberás definir los siguientes datos. Recuerda que hay campos obligatorios definidos por el sistema, los cuales podrás identificar con el ícono Asterisco *.
- Serie: es el código numérico o alfanumérico con el cual podrás personalizar el comprobante.
- Título comprobante: es una breve descripción con la cual se requiere generar la devolución de compra.
- Descripción interna: ingresas el nombre con el que identificarás la serie de los demás comprobantes.
- Numeración automática: al seleccionar esta opción, el sistema asignará automáticamente el próximo folio.
- Próximo folio: ingresas el número con el cual quieres comenzar a elaborar las devoluciones de compra.
- Observaciones: son los comentarios que quieres que se visualicen en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: desde este campo puedes incorporar imágenes, videos o archivos que sean necesarios para mayor detalle de la devolución de compra.
4. Una vez concluida la captura de la información, das clic en el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden definidos en el sistema.
Puedes definir varias series de devolución de compra, y cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes.
Siguiendo estos pasos, te aseguras de crear o dar de alta las series de devolución en compras.
